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Wir haben eine forderung über 1960 kunden bei ra ausgebucht höhe 21420 nun bekommen wir einen zahlungseingang in höhe von 17097 eigentlicher zahlungseingang vom kunden waren 29387 bei dem zahlungseingang ist allerding die rechnung an den anwalt schon berücksichtigt worden. Danke für den hinweis und die vorlage. Nein aus unsere sicht und erfahrung sollte man weder eine rechnung noch eine mahnung auch nicht die erste mahnung oder zahlungserinnerung ohne konkrete datumsmäßige fristsetzung versenden. Leider sind solche vorlagen heute erforderlich geworden.
Bevor sie ihren kunden mahnen sollten sie ihm vorab immer zunächst eine freundliche zahlungserinnerung schicken. 2008 198 sehr geehrter herr unsicher in den vergangenen wochen haben wir sie bereits mehrmals um bezahlung der rechnung vom 12102013 mit der rechnungsnummer 2013 198 gebeten. Selbst der beste kunde kann einmal etwas übersehen oder verlegen. Mit ihrer spende leisten sie einen beitrag zum erhalt und zur weiterentwicklung unseres angebotes das wir mit viel enthusiasmus und hingabe pflegen.
Hi leute ich brauche ein bisschen hilfe bei einem mahnungsbrief text. Es soll die dritte mahnung sein und ich will in meinem text klar und deutschlich machen das ich wenn die zahlung nicht innerhalb der nächsten. Werde ich gerne so nutzen.
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